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工廠審核后CAP(改進計劃)如何寫才能一次性被客戶或者審核機構認可呢?

2015-12-10 15:51:30 來源:明傲外貿驗廠 瀏覽:1941
內容提要:工廠審核后CAP(改進計劃)如何寫才能一次性被客戶或者審核機構認可呢?

工廠審核后CAP(改進計劃)如何寫才能一次性被客戶或者審核機構認可呢?

讓我們來聽聽咨詢專家如何說:

關于各種驗廠(SA/SER、QMS 、C-TPAT)CAP(糾正措施與預防措施)的回復要求
三個定義:
1. 糾正措施corrective action:為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。
注1:一個不合格可以有若干個原因。
注2:采取糾正措施是為了防止再發生,而采取預防措施是為了防止發生。
注3:糾正和糾正措施是有區別的。
2. 預防措施preventive action:為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。
注1:一個潛在不合格可以有若干個原因。
注2:采取預防措施是為了防止發生,而采取糾正措施是為了防止再發生。
3. 糾正corrective:為消除已發現的不合格所采取的措施。
注1:糾正可連同糾正措施一起實施。
注2:返工或降級可作為糾正的示例。
【案例】n accordance with Special Appliance Quality Safety Monitoring Regulation article 38, the operator of special appliances (mentioned in Article 2, such as boiler, compressing equipment, lift, lifting appliance, Operators and managers of special vehicles in the factory (onsite) shall undergo relevant examination and qualifications to obtain special appliances certificate from the Special Appliance Quality Safety Monitoring department before operating those appliances.It was noted that: 1)employees operating the pressure vessels with volume of 2 cube did not have relevant operators'certificates.
2. )There were 2 cargo lifts in the facility, but no cargo lift safety management manager‘s certificate was provided for review.
按照特殊設備質量安全監督條例第38條,運營商特殊設備(第2條中提到,如鍋爐,壓縮設備,電梯,起重機械,特種車輛在工廠(現場)的操作者和管理者,在他們操作之前應當通過考試從特殊設備安全檢查部門得到相關的資格證書。 得知,操作2立方的壓力設備的員工沒有得到相關的資格證書。
【客戶建議】It is recommended that all those employees should obtain proper certificates before operating those appliances.
建議操作這些設備之前,所有的員工應該獲得相關的證書。
【Root cause根本原因】相關部門人員工作失職
【Corrective Action糾正措施】根據即將實施的《中華人民共和國特種設備安全法》之相關要求,操作2立方的壓力容器設備的員工的資質證書及兩個貨物升降機安全管理管理者的證書按相關要求正在辦理中(程序:申請——培訓——考核——發證;見政府有關部門出示的證明文件)。
【Preventive Action 預防措施】舉一反三查看公司其他特種設備的操作人員資質、使用登記證、年審記錄等以確認公司特種設備是符合《中華人民共和國特種設備安全法》之相關要求。
【Completion Date完成日期 (MM/DD/YYYY) 】 預計2014年3月底
【分析】
根本原因:這是你們目前系統的問題,根本原因應該是最早的原因導致你們的違規,請檢查為什么你們的相關的部門經理和員工沒有按照相關的法律法規執行?
1. 你們有提供了適當的培訓給相關的員工?
2. 你們是否有一個系統或者機制來確保相關的員工有途徑去知道他們工作范圍的最新的規范條例有定期的更新?
3. 如果沒有的話,這是你們的根本原因。
4. 糾正措施:雖然你們有采取了應急措施,但是你們應該根據你們對根本原因來采取糾正措施,它應該包括政策和程序、信息傳達、培訓和技能、監督和跟蹤、管理和執行五個方面:
1) 政策和程序:什么樣的政策來防止這些缺失不再發生,由誰來擬草這些政策和程序;
2) 信息和傳達:你們將怎樣把這些政策和程序傳達給相關的管理部門和員工?你們將怎樣把這些政策和程序傳達給新員工?
3) 培訓和技能:你們的員工和管理者有沒有經驗和技能來執行這些新政策和程序?若沒有經驗和技能,你們需不需要更進一步的培訓?
4) 監督和追蹤:你們要怎樣評估政策和系統的成功?內部審查?文件審查?或者是記錄追蹤?還是日常檢查?
5) 管理和執行:誰負責執行這些政策和程序?誰負責傳達這些政策和程序的信息?誰負責評估這些政策和程序?管理層的人可以對這些負責嗎(有授權嗎)?
將以上的矯正措施一步一步寫出來。不管你是有適當的政策或是監控程序或別的途徑,還是都沒有,請保證所有以上五個步驟的信息都要包含在糾正措施里。那就達到了基本的客戶的要求了;否則,客戶就不可能接受的。
根據以上分析
標準CAP回復要求如下:
【根本原因】
1.人力資源部門及安全管理部門對工程部門相關人員的工作職責培訓不到位;
2.安全管理部門未及時將公司業務運營過程中所涉及到的特種設備的相關法律法規、標準等的最新內容進行更新。
【糾正措施】
1、根據實施的《中華人民共和國特種設備安全法》及其他相關法律法規、國家標準對公司《特種設備安全管理程序》及時由相關單位進行了更新修訂(見附件1—修訂的程序文件)。
2.由人力資源部門及安全管理部門對《職業健康安全和環境管理法律法規收集、評價和更新程序》進行了更新修訂(見附件2—修訂的程序文件),并同時對《職業健康安全和環境管理法律法規(含國際公約)、標準最新清單》進行了修訂(見附件3—修訂的清單)。
3.由人力資源部門及安全管理部門對涉及特種設備的使用部門和管理部門的人員進行修訂后《特種設備安全管理程序》、《職業健康安全和環境管理法律法規收集、評價和更新程序》及《職業健康安全和環境管理法律法規(含國際公約)、標準最新清單》等文件的培訓(見附件4—相關人員的培訓簽到表)。
4.培訓后隨即進行測試以檢查培訓效果(見附件5—相關人員培訓后測試成績)。
5.在每年的年初做好本年度的特種設備的外部檢定計劃,并將檢定計劃復印件交于安全管理部門,由安全管理部門進行追蹤待辦(見附件6—公司特種設備外部檢定計劃)。
6.操作2立方的壓力容器設備的員工的資質證書及兩個貨物升降機安全管理員的證書按相關要求已辦理(見附件7—相關證件)。
【預防措施】
舉一反三查看公司其他特種設備的操作人員資質、使用登記證、年審記錄等以確認公司特種設備是符合《中華人民共和國特種設備安全法》之相關要求的。

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